为加强对物资采购的管理，进一步规范学院办公用品采购工作，提高采购工作的效益，切实推进学院的党风廉政建设，根据我院实际，现制定本规定。  

第一条办公物品购买原则

为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由综合办公室统一负责。每学期第一周综合办公室要根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定订购数量，集中采购办公用品。如有特殊需求应提出申请，主管领导审批后，可补充采购，  

第二条办公物品订购方式

小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购，要选购价格合适、质量合格的物品。

大型物品采购可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等方式进行。

（一）购单件或批量在5万元以上的物品(低值易耗品除外)，应采取招标采购。凡进行公开招标和邀请招标的，应成立专项采购工作小组，依法组织实施招投标。

（二）凡采用竞争谈判或询价方式的，要组成有申购部门负责人参加的谈判小组或询价小组，在进行市场调研、多方比较的基础上，经集体讨论提出意见，并根据权限由相应的组织或负责人予以确定。  

（三）凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。

第三条办公物品采购过程

在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则进行订购。

（一）验货

所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。

（二）付款

采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后，交主管部门负责人审核签字，做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务部负责支付或结算。

（三）分发

办公用品原则上由综合办公室统一采购、分发给各个部门。用品分发后作好登记，写明分发日期、品名与数量等。若在学期中有新员工加入学院，按照办公用品标准配置进行配备。如有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提下进行采购。

（四）保管

办公用品进仓入库后，仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。

第四条办公物品采购纪律

（一）参与物品采购的部门和工作人员，不准参加可能影响公平竞争的任何活动；不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”；不准在供货方报销任何应由个人支付的费用；不准损害学院利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。  

（二）物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格；确属难以用于降低采购价格的，一律进入学院财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。

（三）对违反规定的行为，应追究有关责任人纪律责任，由此造成的损失由责任人赔偿。

本规定从发布之日起执行，由综合办公室负责解释。